澳门十大正规网站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
澳门十大正规网站是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高等旅游学院，被确定为中央财政专项经费支撑建设单位、重庆市“旅游人才发展重点工程”建设单位、重庆旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点单位。在人才培养方面，已为全市旅游业发展发展培养高技能型人才近10000余名，目前在校生4000余人；在科学研究方面，先后获得省部级及以上研究课题64项，在核心期刊发表论文68篇，出版专著教材16部，获授权专利14项；在学问传承方面，编撰出版《后河戏剧本集》等少数民族学问系列丛书7本，实施民族学问进校园“六个一”工程，被授予“全国少数民族传统体育示范基地”称号；在社会服务方面，开展各类职业技能培训100余期，培训学员20000余人；在国际交流合作方面，初步与柬埔寨、卡塔尔等国家的学校或企业建立了合作关系。
（二）单位构成
澳门十大正规网站内设22个职能处室、教辅单位、群团组织和教学单位。职能处室10个，分别是党政办（审计室/督查室）、组织人事处（教师工作部）、宣传统战部（网络与信息安全中心）、纪检监察室、财务处、教务处（教学督导办）、安全保卫和学生处（武装部）、招生就业处、科研和发展规划处、基建后勤管理处（国有资产管理办公室）、教辅单位2个，分别是产教融合发展中心（培训中心）、大学生创新创业引导中心（大学生职业技能训练与鉴定引导中心）；群团组织2个，分别是工会（妇委会）、团委；教学单位8个，分别是旅游管理系、酒店管理系、艺术与学问旅游系、财经与旅游商贸系、智能制造与旅游交通系、外国语与涉外旅游系（国际交流与合作中心）、大数据与智慧旅游系、马克思主义学院（通识教育学院）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数8603.16万元，其中：一般公共预算财政拨款4712.71万元，事业收入2972.45万元，其他收入418万元，用事业基金弥补收支差额500万元。收入预算较去年增加1466.76万元，主要是一般公共预算拨款增加573.31万元，事业收入增加780.45万元，其他收入增加113万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数8603.16万元，其中：教育支出7890.81万元，社会保障和就业支出362.13万元，卫生健康支出168.72万元，住房保障支出181.5万元。支出预算较去年增加1466.76万元，主要是基本支出增加706.49万元，项目支出增加760.27万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入4712.71万元，一般公共预算财政拨款支出4712.71万元，比2019年增加573.31万元。其中：基本支出2882.95万元，比2019年增加342.32万元，主要原因是随着学院的不断发展壮大，人员工资与公用经费随之相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1829.76万元，比2019年增加230.99万元，主要原因是学院加大了对教育质量提升和科研经费的相关投入，促进内涵式发展，主要用于教育教学、科研等重点工作。
我院2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算54万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，公务接待费24万元，与2019年持平；公务用车运行维护费30万元，与2019年持平；公务用车购置0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额475万元：政府采购货物预算410万元、政府采购服务预算65万元，政府采购工程预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购165万元：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算65万元、政府采购工程预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1829.76万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词说明
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和
政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程昌仪 联系方式：023-85086812
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